Bijna 2 miljoen euro tekort in begroting Castricum: vooral eenmalige kosten drukken resultaat

Zonder de eenmalige uitgaven is 2027 structureel sluitend, met een overschot van 42.000 euro.

Grootste eenmalige posten

De tijdelijke kosten rond de investering in onderwijshuisvesting bedragen 743.000 euro. Voor de huisvesting en begeleiding van nieuwkomers is naar verwachting 550.000 euro nodig. Dat geld gaat naar de begeleiding van nieuwkomers, naar uitstroom en doorstroom vanuit de laatste tussenlocaties (onder meer met uitstroomconsulenten) en naar onderzoek naar nieuwe huisvestingslocaties.

De revitalisering van de Castricummerwerf kost 200.000 euro. Voor het inrichten van noodsteunpunten is 175.000 euro beschikbaar. Dat zijn plekken waar inwoners terechtkunnen bij een langdurige stroomstoring of een andere crisis. Vanaf 2027 is het de bedoeling dat er gebouwd wordt aan een landelijk dekkend netwerk.

Ook is geld beschikbaar voor onder meer de voorbereiding op nieuwe wettelijke taken voor volkshuisvesting en erfgoed en voor een onderzoek naar recreatieve mogelijkheden.

Periode van overgang

De gemeente maakte de begroting in een periode van bestuurlijke overgang. Het college legt het coalitieakkoord later aan de raad voor, via het college-uitvoeringsprogramma. Tot die tijd zorgt de begroting voor continuïteit: de dienstverlening gaat door en de lopende afspraken blijven staan.

Het is de eerste begroting met de nieuwe programma-indeling. De negen programma’s vertrekken vanuit maatschappelijke opgaven: ‘Wat willen we bereiken, wat doen we daarvoor en wat kost het?’

Stevige buffer, wel aandacht voor schuld

Castricum kan tegenvallers goed opvangen. Voor het opvangen van risico’s is 34,5 miljoen euro beschikbaar, terwijl de berekende risico’s 3,7 miljoen euro bedragen. Dat levert een weerstandsratio op van 9,3, de hoogste klasse. Er is dus ruim negen keer zoveel buffer als nodig.

De investeringen in 2027 bedragen 19,8 miljoen euro, vooral voor onderwijshuisvesting, recreatie en de openbare ruimte. Daarvoor is naar verwachting een nieuwe langlopende lening nodig. Daardoor loopt de netto schuldquote op van 26 procent in 2026 naar 49 procent in 2030. Dat blijft ruim onder de signaleringswaarde van 90 procent.

Blik op de toekomst

Vanaf 2028 verwacht het college een structureel tekort van 1,7 tot 2,9 miljoen euro per jaar. Het college-uitvoeringsprogramma gaat over de ambities uit het coalitieakkoord. Het effect van de septembercirculaire op de begroting 2026 is nog niet verwerkt. De raad krijgt daarover apart informatie.

Wethouder Financiën Roel Beems: “Met deze begroting houden we de basis op orde. Het tekort van 2026 komt door eenmalige keuzes en 2027 is structureel sluitend. In het uitvoeringsprogramma laten we zien hoe we onze ambities voor de dorpen waarmaken en hoe we de jaren daarna sluitend krijgen.”

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad bespreekt de begroting donderdag 5 november en neemt donderdag 12 november een besluit. Met het vaststellen van de begroting bepaalt de raad welke financiële middelen het college in 2027 kan inzetten. De stukken staan op de website van de gemeente Castricum, onder Bijeenkomst/1390964.